Faculdade

Departamento

Regras Programas Doutorais

 

GUIA PARA REALIZAR DESPESAS CENTROS DE CUSTOS FACULDADE CIENCIAS E TECNOLOGIA-NOVA

 

 DADOS 

NOME: FCT NOVA

NIF: 501 559 094

 

PROGRAMAS DOUTORAIS

VERBA 1º ANO- UTILIZAÇAO PELO COORDENADOR PARA DESPESAS GERAIS COMUNS A TODOS OS ALUNOS

VERBAS dos ANOS SEGUINTES UTILIZAÇÃO COM O DOUTORANDO

 

 DESPESAS ELEGIVEIS

 

Missões- viagens e inscrições

 Ajudas de custo- devem trazer todos os recibos transporte e refeições não é pago nenhum valor por dia, não são aceites reembolso de bebidas alcoólicas e não aceites reembolsos com viatura própria com abono correspondente a transporte público nem com abono em kms

 Despesas com reagentes e consumíveis

Aquisição de equipamento de laboratório quando enquadrado no plano de trabalho do doutorando

 Despesas com CATs e júris de doutoramento

 Aquisição de equipamento informático, caso a ser visto pontualmente

 

 

 

Regras nos valores

 Todos os orçamentos têm que vir acompanhados do printscreen da area do clip do aluno

Com aplicação do decreto lei 60/2018

Despesas enquadradas no trabalho de investigação a ser desenvolvido 

Orçamentos até 20 000 euros sem IVA, enviar um orçamento e fundamentar 

Orçamentos acima de 20 000 euros sem IVA , precisa de publicaçao com o seguinte formulário

 

Despesas com inscrições em conferências PRESENCIAIS só podem ser realizadas com a autorização de deslocação previamente autorizada pela Presidente do Departamento ou Diretor

 

         I.            Inscrições- entregar proforma/orçamento com os dados da faculdade e dados da conferencia (nome do fornecedor/dados bancários/ valor a pagar) + autorização de deslocação (quando presencial) +  printscreen da area do clip do aluno

        II.            Alojamento e viagens avião- pedir orçamento diretamente com agência de viagens, pode ser qualquer agencia desde que aceite pagamento a 30 dias e não esteja bloqueada na faculdade .  Nos Pedidos de orçamento devem ser indicados todos os detalhes necessários para o fornecimento de orçamento, designadamente:

Destino: Cidade pretendida;  Nome de Passageiros(as) - Primeiro e último de acordo com o Passaporte ou Cartão de Cidadão;   Data da Viagem Pretendida e janela horária para chegada e saída do destino;   Alojamento – informar morada do congresso/reunião/conferência se aplicável – Por forma a que possam ser apresentados orçamentos para alojamento mais próximos dos locais pretendidos e assim evitar custos de deslocação   Indicação sobre o tipo de bagagem: Malas de Porão, Malas de Cabine e/ou apenas mochila.

e enviar para dq.gestao@fct.unl.pt com printscreen da area do clip do aluno

      III.            Viagens em território nacional- solicitar guia de transporte público juntamente com o gabinete pós-graduações, Barbara Costa ibc@fct.unl.pt

     IV.            Alojamento em território nacional, hotéis até 3 estrelas e valor máximo 50€/noite (se o hotel tiver um valor superior terá que ser suportado pelo estudante)

 

 A FCT NOVA não faz reembolsos de despesas a não ser refeições e transportes, todas as despesas devem ser feitas através da Faculdade, qualquer outra despesa para reembolso só com autorização do diretor e administrador

 

Despesa com reagentes, consumíveis, material vidro, material plástico: 

Enviar email para dq.gestao@fct.unl.pt

Anexar orçamento

 Indicar Programa doutoral

 anexar printscreen da area do clip do aluno

 Observações: (exemplo algum item que não seja para adquirir, duplicação de quantidades, etc)

 

Despesa com Inscrições, viagens e alojamentos:

 Enviar email para dq.gestao@fct.unl.pt

 Anexar orçamento/proforma invoice

 Indicar programa doutoral

 anexar printscreen da area do clip do aluno

 anexar autorização de deslocação

 para pagamento antecipado de Inscrições deve ser entregue também a declaração A

 

Reembolso de despesas de transporte e refeições

Território nacional

 Devem preencher o boletim itinerário (anexo)

 Só são aceites Faturas, recibos com o número de contribuinte da faculdade

 Valor limite 12.76 euros por refeição por dia

 Despesa com transporte- bilhete que tenha a data, valor da compra e fatura/recibo com o NIF

anexar certificado de presença e/ou relatorio missão

 

Fora do território nacional

Devem preencher o boletim itinerário (anexo)

 São aceites faturas com o descritivo da refeição (não é necessário o NIF da Faculdade)

Valor limite 39.46 euros por refeição por dia

 anexar certificado de presença e/ou relatorio missão e boarding pass